Veja passo a passo em Vídeo abaixo:
DICA:
Para realizar a emissão de NF-e de devolução ao fornecedor são necessários alguns pontos importantes:
1- Checar qual o CFOP a ser usado na NF-e de devolução, se tiver duvida veja com seu contador.
2- Estar com a nota de compra lançada no Sistema Integrado JRS e com chave de acesso preenchida.
*Não sabe como lançar entrada na nota de compra? Clique Aqui
3- Referenciar a nota de entrada no campo “Chave da NF-e referenciada”.
4- Ao emitir utilizar a Finalidade da emissão : 4 – Devolução de Mercadoria.
Prefere ver o passo a passo por escrito?
