Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: Informado NCM inexistente – [nItem: 4]

No exemplo, a mensagem informa que você esta emitindo uma NF-e onde o 4° item esta configurado com um NCM inexistente e com isso o Sefaz rejeita a nota.

Para solucionar é preciso alterar o NCM invalido por um valido no cadastro deste produto, veja exemplo abaixo:

1. Localize o 4° produto da nota

2. Entre no cadastro desse produto e veja qual “IPI (NCM)” esta configurado

3. Entre em Estoque > Cadastro > IPI Classificação Fiscal, e procure pelo IPI (NCM) que achou no passo acima e altere pra um NCM valido, apos isso poderá emitir a NF-e.

 

DUVIDAS FREQUENTES:

1- Existe algum site que posso pesquisar o NCM pra eu saber se é valido?
R.: Clique aqui para acessar site do Sefaz e pesquise o NCM desejado, o site lhe mostrará apenas os validos.

2- Como cadastro um novo código NCM no Sistema JRS e configuro o mesmo no produto?
R.: Veja nosso vídeo

Como configurar avisos/travas para bloqueio de Clientes?

No Sistema Integrado JRS é possui configurar avisos ou até mesmo impedir venda a clientes que estiverem bloqueados

A –  Mostra um alerta informando que o cliente está bloqueado

B – Bloqueia a venda impedindo que ela seja finalizada

L –  Avisa que o cliente possui restrições e libera venda através de Senha gerencial

V – Verifica se cliente ainda possui limite de crédito

Você possui a opção de configurar de acordo com uma opção das apresentadas acima em : Utilitários > Configurações > 6.Códigos automáticos > Aba – Vendas > Selecione a opção > Aplicar

Este manual é referente a configuração de tipo de trava de bloqueio porém se você deseja saber como Como Bloquear Clientes Clique aqui !

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: “A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”

Você esta emitindo uma NF-e para um cliente Pessoa Física (CPF) ou para um cliente Pessoa Jurídica (CNPJ) porem isento de Inscrição Estadual (IE).

Essa rejeição sinaliza que o cadastro desse cliente esta incorreto, veja abaixo como acertar o cadastro em cada uma das situações

Quando o cliente for PESSOA FÍSICA:

  1. Selecionar “Pessoa Física
  2. No campo “Tipo de cliente” deixar como “Consumidor – Não contribuinte
  3. No campo “Inscrição“, deixar como “R.G.:” e preencher o RG do cliente ou deixar em branco.

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Quando o cliente for PESSOA JURÍDICA e isento de IE:

  1. Selecionar “Pessoa Jurídica
  2. No campo “Tipo de cliente” deixar como “Consumidor – Não contribuinte
  3. No campo “Inscrição“, deixar como “Sem Inscrição” e no campo da frente deixar em branco. (Caso esteja escrito “ISENTO” apague e deixar em branco)

*Se a versão do seu Sistema Integrado JRS não tiver a opção “Sem Inscrição” escolha a opção “RG” e também dará certo. Posteriormente entre em nosso suporte online pra atualização de versão.

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EMITINDO A NF-e

    • Vá no lançamento na nota:
    • Deixe o campo “Venda destinada a” como “Consumo final
    • Entre na aba “Dados do Cliente” e apagar a palavra “ISENTO” que esta no campo “Insc.Est.” e deixe em branco.

Como inutilizar uma NF-e no Sistema Integrado JRS?

DICA:

O Sefaz permite a inutilizar o número da NF-e somente quando a numeração ainda não tenha sido utilizada (autorizada, cancelada ou denegada).

Entre no lançamento de QUALQUER NF-e lançada no Sistema

1.Clique em > Opções > Nfe e Sistema JRS > Continuar > Inutilizar Nfe


2.Coloque o número da Nota que deseja inutilizar e data que era p/ ter sido feita a nota

3. Clique em OK
7. Pedirá a senha do PIN (certificado digital )
8. Após isto a nota já estará inutilizada

 

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: “GOVERNO”

Em 02/08/18 entrou em vigor a NF-e 4.0, onde só é permitido a transmissão de NF-e usando o protocolo de segurança TLS 1.2.

Veja abaixo como solucionar:

OPÇÃO 1:

  1. Feche o Sistema Integrado JRS.
  2. Abra o Internet Explorer, acesse o menu Ferramentas, Opções da Internet, aba Avançadas e marcar as opções conforme imagens abaixo.
  3. Abra o Sistema Integrado JRS e tente enviar a NF-e novamente.

 

Acessando Menu

Configurando o Internet Explorer

 

OPÇÃO 2:  

Se você fez a configuração 1 e não deu certo, você precisa então efetuar atualização total de seu windows e com isso ativará o TLS 1.2 em seu windows e já conseguirá emitir NF-e

 

 

DICA:
*Pode-se apresentar erro GOVERNO quando a nota conter mais que 990 itens ou o arquivo xml com mais que 500 Kbytes

 

Como emitir NF-e de Devolução para Fornecedor?

Veja passo a passo em Vídeo abaixo:

DICA:

Para realizar a emissão de NF-e de devolução ao fornecedor são necessários alguns pontos importantes:

1- Checar qual o CFOP a ser usado na NF-e de devolução, se tiver duvida veja com seu contador.

2- Estar com a nota de compra lançada no Sistema Integrado JRS  e com chave de  acesso preenchida.
*Não sabe como lançar entrada na nota de compra? Clique Aqui

3- Referenciar a nota de entrada no campo “Chave da NF-e referenciada”.

4- Ao emitir utilizar a Finalidade da emissão : 4 – Devolução de Mercadoria.

 

                  Prefere ver o passo a passo por escrito?

 

 

Como reconhecer o Certificado Digital no Sistema Integrado JRS?

Para selecionar o novo certificado acesse:
Contas a Receber > Cadastro > Firmas do Sistema

Localize a empresa que deseja configurar o novo certificado, acesse a aba “Certificado Digital” e escolha o seu novo certificado, conforme imagens abaixo:

Acessando cadastro de firmas

Localizando certificado

Como cancelar uma NF-e no Sistema Integrado JRS?

DICA :

O cancelamento de NF-e deve ser feito no prazo de 24 horas após a emissão da mesma.  
Em alguns casos o SEFAZ permite o cancelamento após este prazo mediante a pagamento de multa , se este é o seu caso , entre em contato com o seu contador para que possa obter maiores informações .

⇓ PASSO A PASSO EM TÓPICOS ⇓

  1. Entre no Lançamento da NF-e que irá cancelar > Opções>NF-e e sistema JRS > Continuar > Cancelamento por evento
  2.  NF-e irá ser gerada na tela clique em SIM e “Fechar”
  3.  Digite o motivo pela qual está efetuando o cancelamento por evento
  4. Clique em “Sim” para enviar p/ NF-e Canceladas

5. “Excluir Registro” = SIM

Após isso NF-e estará cancelada no FISCAL e poderá ser encontrada na tela de Notas Fiscais canceladas em: Contas a receber > lançamentos > Notas fiscais Canceladas > Notas fiscais Canceladas

Sefaz adiou versão 0.07 do SAT

A Sefaz postergou a data de exigência ao uso do LAYOUT 0.07 para 30/06/2017.
Apesar desta prorrogação, recomendamos que não deixem para a última hora a atualização das aplicações comerciais e do SAT.

Verifique no site do Fabricante do seu aparelho SAT o procedimento para atualização. Não deixe pra última hora, fale com nosso suporte e atualize.

Atualização do Layout do equipamento SAT!

Fique atento!

O prazo estipulado pela Sefaz para emissão de cupom usando o xml de venda com Layout 0.06, é até 30/06/2017

Com isso se seu equipamento SAT não estiver atualizado, você deverá efetuar ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BÁSICO DO SAT para o layout 0.07 através do programa de ativação fornecido pelo Fabricante de seu SAT, executar a função “Atualizar SAT”.

Para mais informações, verificar o manual do equipamento SAT,  porem separamos pra você alguns links de como proceder dos principais Fabricantes:

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Veja também orientação da SEFAZ:  https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/Paginas/Sobre.aspx

 

DUVIDAS FREQUENTES:

Já emito cupom SAT normalmente, como eu sei qual versão do meu Layout do SAT?
R.: Ao obter status do SAT através do do Software do Fabricante do SAT  você saberá a versão.

DICA IMPORTANTE:  Conseguirá ver a versão abrindo o arquivo localizado em C:\JRS.PDV\JRS.PDV.exe.config no bloco de notas, localize a tag LAYOUT_VERSION_SAT, deverá constar o valor 0.07.

Após atualizar meu Sat pra versão do layout 0.07 preciso fazer alguma alteração em meu Sistema Integrado JRS / JRS.PDV?
R.: Não, o JRS.PDV já reconhecerá automatico a versão 0.07

*Se caso após atualização você não conseguir efetuar venda no JRS.PDV, faça o procedimento a seguir:

1° Abra o arquivo a seguir no bloco de notas: C:\JRS.PDV\JRS.PDV.exe.config
2° A tag LAYOUT_VERSION_SAT deverá estar com valor 0.07, se não estiver preencha conforme imagem abaixo e salve.