Como emitir NF-e de devolução com destaque de Impostos [EMISSOR SIMPLES NACIONAL]

Para realizar a emissão de NF-e de devolução ao fornecedor com destaque de ICMS , IPI e ICMS RETIDO, sendo que a empresa é simples nacional , é necessario preencher os dados conforme instrução abaixo:


1- Checar qual o CFOP a ser usado na NF-e de devolução, se tiver duvida veja com seu contador.
2- Estar com a nota de compra lançada no Sistema Integrado JRS e com chave de acesso preenchida.

*Não sabe como lançar entrada na nota de compra? Clique aqui !

3- Lançar os produtos que serão devolvidos e no campo de ICMS (%) , preencher % de icms. Esse valor somente sairá na NF-e

4- Preencher nos produtos um CSOSN que permita o calculo de icms (se tiver duvida veja com seu contador.)

5- Clicar no campo de “Total IPI/ST não aprov” , pressionar a tecla F12, digitar o valor total de IPI + ICMS retido da nota de devolução e clicar em OK

OBS: Esse valor será somado ao total da nota porem não entrara na base de calculo de icms.

6- Referenciar a nota de entrada no campo “Chave da NF-e referenciada”.

7- Ao emitir utilizar a Finalidade da emissão : 4 – Devolução de Mercadoria.


Como cadastrar forma de pagamento no sistema JRS?

Para cadastrar uma forma de pagamento entre em :

1.Contas a receber > cadastros > Tipos de movimentos / forma de pagamentos

2. Clique em “Incluir” informe a descrição e demais dados e confirme

Veja vídeo explicativo abaixo para maiores informações:

Principais mudanças na NF-e 4.0

Após atualização Sistema Integrado JRS, na tela de emissão de NF-e constará a opção indicada pela seta referente a NF-e 4.0, por padrão a mesma ficará marcada.


Ao emitir NF-e pode surgir a seguinte Rejeição: “Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização”.

Nesse novo layout 4.0 a SEFAZ não permite emissão de NF-e onde a data de vencimento seja anterior a data de emissão da NF-e. Veja abaixo duas situações que podem ocorrer e como proceder para conseguir validar a NF-e:

  • Importei cupons já baixados(pagos) para NF-e:

Nesta situação acesse: Contas a Receber > Lançamentos > Títulos a Receber  > Pesquise os cupons que importou para nota> Altere a data de vencimento para data em que está emitindo a NF-e.

  • Importei cupons não baixados(em aberto) para NF-e:

 

Nesta situação: Na tela de Notas Fiscais Geradas, acesse a aba “Condições de Pagto” > escolha “Gera Novas Parcelas pela Condição de Pagto” > Selecione a forma que cliente deseja pagar.

Dica importante: Caso seu cliente efetue o pagamento de um cupom, verifique se o mesmo deseja a NF-e para que você emitir no mesmo dia do pagamento, assim evitando a Rejeição da NF-e.

 


Ao emitir NF-e pode surgir a seguinte Rejeição: “Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem:X]”.

Nesse novo layout 4.0 a SEFAZ se o produto não possuir código de barras cadastrado deverá ser informada a instrução “SEM GTIN”.  Após atualização do Sistema Integrado JRS para versão 180724 ou superior já adequamos e não haverá rejeição nesta situação.

Informação Importante: Na nota técnica do layout 4.0 consta a obrigatoriedade do código de barras (GTIN – cEAN) aplicada para determinado CNAE X NCM, porem essa validação esta sem data definida, consta apenas como “Implementação Futura” na nota técnica, mas de qualquer forma sempre recomendamos manter o cadastro do produto com as informações corretos inclusive o código de barras.

Continuar lendo Principais mudanças na NF-e 4.0

Como ajustar fotos no cadastro de Produtos

Para inserir fotos no cadastro de produtos é preciso primeiro configurar o local em que elas serão salvas no Servidor , para isso entre em contato com o suporte e informe que deseja configurar o caminho em que as fotos dos produtos serão salvas

Veja a seguir como proceder

1.Entre no cadastro de produtos em : Contas a receber>cadastros>produtos

2. Clique na aba “Fotos” e de duplo clique no local indicado abaixo após isso selecione a foto clique em Confirmar

3. Após ajustar peça para que os demais micros fechem o sistema e abram novamente

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

  • Após utilizar a opção de fotos no cadastro de produtos o sistema poderá apresentar lentidão
  • Ao ajustar a foto no cadastro de produtos o sistema gera um CÓDIGO INTERNO da foto e salva no caminho configurado no sistema por este motivo NÃO se deve inserir as fotos diretamente na pasta Fotos do sistema e sim fazer o procedimento conforme este manual

 

 

 

Como Importar XML de devolução de VENDA ?

1.Entre na tela de Vendas/devoções

2. Clique no botão “Selecionar XML” e selecione o XML da venda

3. A NF-e do XML aparecerá na tela , clique em Fechar para prosseguir

4. Se possuir o CLIENTE CADASTRADO clique em “Próximo” se não , seguir orientação da imagem abaixo:

Informe o tipo de documento que utiliza p/ dar entrada de notas no campo “Docto NF” e informe o cód da empresa do sistema

 Os produtos que estão na nfe constarão na tela , clique em “Próximo”

*Se os produtos estiverem com a coluna "Cód Produto" em branco , dê dois cliques em cima do banco e ajuste de acordo com o código que o produto está cadastrado no sistema JRS

5. Clique em “Finalizar”

6. Irá aparecer a mensagem , clique nas opções conforme desejar

7. Clique em “Confirma”

Com isso a NF-e devolução de venda estará lançada no sistema JRS conforme as informações do XML

Como importar orçamento p/ venda?

Veja vídeo a seguir de como importar orçamento p/ NF-e:

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PASSO A PASSO:

  1.   Entre em : Contas a Receber > lançamentos > Vendas
  2.   Opções > Importar >  Pedido/Orçamento
  3.   Indique o numero do Orçamento > Selecione > “Doc de Venda” informe o Tipo de documento utilizado p/ emissao de Nfe >OK

Em seguida , verifique as informações e emita a Nfe.

 

Muda numero de documento

A função de “muda numero de documento” pode ser utilizada quando se precisa utilizar os dados de um lançamento que está com o “Tipo de documento” ou numeração incorreta

Só fazer o procedimento quando o  SUPORTE JRS solicitar.
NÃO pode ser feito em NF-e emitida
Veja como fazer o procedimento :

1.Entre no lançamento > Opções > Muda número

2. Após clicar em “Gerar pesquisa” o número do documento irá aparecer , clique em “OK”

3.Após isso o lançamento será alterado conforme informação colocada no item 2 em “Para Documento Nº”

 

Nós também possuímos um vídeo explicativo do procedimento , veja a seguir:

Clique aqui e baixe o link!