Como lançar inventário ? [Empresa NORMAL]

Veja passo a passo a seguir de como gerar inventário para empresa NORMAL:
  1. Acesse o Menu em: Estoque > Lançamentos > Inventário >Lançamento de Inventário Saldo Inicial…

2. Informe a data referente ao inventário, cód. da empresa  e clique em Pesquisar

Se ao gerar pesquisa não houver lançamento, faça o passo a seguir para lançar inventário

3. Clique em “Importar Estoque” > Sim

4 .Produtos constarão na tela.

  • É possivel ajustar algumas informações dos produtos através do botão “Alterar” para ajustar saldo, valor de custo e valor de venda, utilize o botão
  • Para incluir item, selecione o botão “Incluir”
  • Para excluir item, clique no botão “Excluir”

Após informações estarem corretas, clique em Confirma

5. Após lançamento do Inventário para realizar a impressão entre em:  Estoque > Lançamentos > Inventario > Imprimir Relatorio

6. Informe os filtros

OBS: Para que os produtos saiam no inventário, o cadastro do grupo precisa estar configurado





Como sair CFOP 5401 na NF-e ?

1° O Cliente deve estar como: REVENDA

2° No cadastro do produto devera estar:

Fabricação Propria – industria“, COD SIT = 10 e CODICMS = 1

3° Cadastro de firma precisa esta como INDUSTRIA

Contas a receber>cadastros>firmas do sistema

4° Produto tem que estar com  IVA cadastrado

Estoque > cadastros > Produtos > Aba:Estados X Indices

Após ajustar os pontos acima, exclua os itens da NF-e e lance novamente para acatar configuração, lance os itens novamente, observe que puxará o CFOP 5401

 

Como sair CFOP 6108 na NF-e?

IMPORTANTE

6108 cliente Consumidor p/ FORA do estado |   5108 p/ DENTRO do estado

1º Produto tem que estar como: REVENDA

Estoque > cadastros > Produtos

 

2º Empresa tem que estar cadastrada como
COMÉRCIO

Contas a receber > cadastros > firmas do sistema > Aba: Informações Fiscais

3º Cliente precisa ser: CONSUMIDOR

Contas a receber > cadastros >Clientes

Como emitir NF-e de Remessa ?

Veja abaixo exemplo de como emitir NF-e de Remessa para Fornecedor

1. Lançar NF-e na tela de Compras com movimento → Devolução (Saída) → Tipo doc que utilizam para emissao de NF-e

2. Informar CFOP passado pela Contabilidade Lançar os dados e Informar condição de Pagamento

 

3. Em opções →  NF-e e Sistema JRS → Finalidade = NORMAL

4. Faça a emissao da NF-e

 

 

Como calcular IPI na NF-e? [Empresa Normal – Industria]

  1.  Empresa precisa estar cadastrada como Industria

Contas a receber > cadastros > Firmas do sistema


2. Produto precisa estar cadastrado como: Fabricação Propria

Estoque > cadastros > Produtos > Tipo de produto


3. CFOP tem que estar configurado para “Calcula IPI”  “Sim

Contas a receber > cadastros > Codigos Fiscais 

*OBS: O NCM precisa estar cadastrado com a %IPI correta

 

 

Caminho para salvar Remessa estava incorreto e arquivo não foi salvo, como proceder agora?

*Orientação válida SOMENTE se REMESSA NÃO FOI enviada ao BANCO

Suponhamos que a Remessa que não foi salva se trata da Remessa 115
1.Cancele apenas a Remessa 115

2. Clique em NÃO para pergunta “Deseja apagar numero de Bloquetos

3. Após isso ajuste o ultimo numero de Remessa p/ um anterior a numeração que irá gerar

Financeiro>cadastros>Contas/Bancos > Clique em “Configuração boleto”

Exemplo:

Ultima remessa = 117

Remessa que quero gerar é a 115

4. Entrar na tela de geração de boleto , Pesquisar os titulos e Gerar a Remessa 115

5. Após ter gerado remessa , ajustar o ultimo número de Remessa emitida na configuração de Boletos