Como sair CFOP 5401 na NF-e ?

1° O Cliente deve estar como: REVENDA

2° No cadastro do produto devera estar:

Fabricação Propria – industria“, COD SIT = 10 e CODICMS = 1

3° Cadastro de firma precisa esta como INDUSTRIA

Contas a receber>cadastros>firmas do sistema

4° Produto tem que estar com  IVA cadastrado

Estoque > cadastros > Produtos > Aba:Estados X Indices

Após ajustar os pontos acima, exclua os itens da NF-e e lance novamente para acatar configuração, lance os itens novamente, observe que puxará o CFOP 5401

 

Como sair CFOP 6108 na NF-e?

IMPORTANTE

6108 cliente Consumidor p/ FORA do estado |   5108 p/ DENTRO do estado

1º Produto tem que estar como: REVENDA

Estoque > cadastros > Produtos

 

2º Empresa tem que estar cadastrada como
COMÉRCIO

Contas a receber > cadastros > firmas do sistema > Aba: Informações Fiscais

3º Cliente precisa ser: CONSUMIDOR

Contas a receber > cadastros >Clientes

Como emitir NF-e de Remessa ?

Veja abaixo exemplo de como emitir NF-e de Remessa para Fornecedor

1. Lançar NF-e na tela de Compras com movimento → Devolução (Saída) → Tipo doc que utilizam para emissao de NF-e

2. Informar CFOP passado pela Contabilidade Lançar os dados e Informar condição de Pagamento

 

3. Em opções →  NF-e e Sistema JRS → Finalidade = NORMAL

4. Faça a emissao da NF-e

 

 

Como calcular IPI na NF-e? [Empresa Normal – Industria]

  1.  Empresa precisa estar cadastrada como Industria

Contas a receber > cadastros > Firmas do sistema


2. Produto precisa estar cadastrado como: Fabricação Propria

Estoque > cadastros > Produtos > Tipo de produto


3. CFOP tem que estar configurado para “Calcula IPI”  “Sim

Contas a receber > cadastros > Codigos Fiscais 

*OBS: O NCM precisa estar cadastrado com a %IPI correta

 

 

Caminho para salvar Remessa estava incorreto e arquivo não foi salvo, como proceder agora?

*Orientação válida SOMENTE se REMESSA NÃO FOI enviada ao BANCO

Suponhamos que a Remessa que não foi salva se trata da Remessa 115
1.Cancele apenas a Remessa 115

2. Clique em NÃO para pergunta “Deseja apagar numero de Bloquetos

3. Após isso ajuste o ultimo numero de Remessa p/ um anterior a numeração que irá gerar

Financeiro>cadastros>Contas/Bancos > Clique em “Configuração boleto”

Exemplo:

Ultima remessa = 117

Remessa que quero gerar é a 115

4. Entrar na tela de geração de boleto , Pesquisar os titulos e Gerar a Remessa 115

5. Após ter gerado remessa , ajustar o ultimo número de Remessa emitida na configuração de Boletos

 

Como emitir NF-e de devolução com destaque de Impostos [EMISSOR SIMPLES NACIONAL]

Para realizar a emissão de NF-e de devolução ao fornecedor com destaque de ICMS , IPI e ICMS RETIDO, sendo que a empresa é simples nacional , é necessario preencher os dados conforme instrução abaixo:


1- Checar qual o CFOP a ser usado na NF-e de devolução, se tiver duvida veja com seu contador.
2- Estar com a nota de compra lançada no Sistema Integrado JRS e com chave de acesso preenchida.

*Não sabe como lançar entrada na nota de compra? Clique aqui !

3- Lançar os produtos que serão devolvidos e no campo de ICMS (%) , preencher % de icms. Esse valor somente sairá na NF-e

4- Preencher nos produtos um CSOSN que permita o calculo de icms (se tiver duvida veja com seu contador.)

5- Clicar no campo de “Total IPI/ST não aprov” , pressionar a tecla F12, digitar o valor total de IPI + ICMS retido da nota de devolução e clicar em OK

OBS: Esse valor será somado ao total da nota porem não entrara na base de calculo de icms.

6- Referenciar a nota de entrada no campo “Chave da NF-e referenciada”.

7- Ao emitir utilizar a Finalidade da emissão : 4 – Devolução de Mercadoria.