Como sair CFOP 5401 na NF-e ?

1° O Cliente deve estar como: REVENDA

2° No cadastro do produto devera estar:

Fabricação Propria – industria“, COD SIT = 10 e CODICMS = 1

3° Cadastro de firma precisa esta como INDUSTRIA

Contas a receber>cadastros>firmas do sistema

4° Produto tem que estar com  IVA cadastrado

Estoque > cadastros > Produtos > Aba:Estados X Indices

Após ajustar os pontos acima, exclua os itens da NF-e e lance novamente para acatar configuração, lance os itens novamente, observe que puxará o CFOP 5401

 

Como sair CFOP 6108 na NF-e?

IMPORTANTE

6108 cliente Consumidor p/ FORA do estado |   5108 p/ DENTRO do estado

1º Produto tem que estar como: REVENDA

Estoque > cadastros > Produtos

 

2º Empresa tem que estar cadastrada como
COMÉRCIO

Contas a receber > cadastros > firmas do sistema > Aba: Informações Fiscais

3º Cliente precisa ser: CONSUMIDOR

Contas a receber > cadastros >Clientes

Como gerar Inventario para empresa SIMPLES NACIONAL

  1. Entre em: Estoque > lançamentos > Inventário > Lançamento Inventario Saldo Inicial

 

2. Preencha os campos com as informações para verificar se há inventário gravado

3. Após isso preencha os campos com as informações referente ao inventário > Importa Saldo Estoque > Não (Empresa Simples que está com saldo correto)

5.  Aparecerá a listagem de itens na qual voce pode:

Realizar alterações, exclusão e inclusão de produtos clicando em cima do item e selecionando opção, após ajuste de informações clique em CONFIRMAR para gravar inventario

6.Veja abaixo como imprimir o Relatório

 

Erro ao emitir NFe: /NFE}XLGR

 

Este erro ocorre porque o ENDEREÇO do cliente está INCORRETO veja abaixo como proceder:

1- Entre no cadastro do cliente e ajuste o Endereço do cliente separando o nome da rua e numero através de uma “,” e confirme

Ex: Rua,10

Contas a receber > cadastros > clientes

2 – Após ter ajustado o cadastro do cliente, entre no lançamento da NF-e e clique na aba “DADOS DO CLIENTE” .

Ajuste o endereço, confirme e tente emitir a NF-e

 

Como emitir NF-e de Remessa ?

Veja abaixo exemplo de como emitir NF-e de Remessa para Fornecedor

1. Lançar NF-e na tela de Compras com movimento → Devolução (Saída) → Tipo doc que utilizam para emissao de NF-e

2. Informar CFOP passado pela Contabilidade Lançar os dados e Informar condição de Pagamento

 

3. Em opções →  NF-e e Sistema JRS → Finalidade = NORMAL

4. Faça a emissao da NF-e

 

 

Como calcular IPI na NF-e? [Empresa Normal – Industria]

  1.  Empresa precisa estar cadastrada como Industria

Contas a receber > cadastros > Firmas do sistema


2. Produto precisa estar cadastrado como: Fabricação Propria

Estoque > cadastros > Produtos > Tipo de produto


3. CFOP tem que estar configurado para “Calcula IPI”  “Sim

Contas a receber > cadastros > Codigos Fiscais 

*OBS: O NCM precisa estar cadastrado com a %IPI correta

 

 

Caminho para salvar Remessa estava incorreto e arquivo não foi salvo, como proceder agora?

*Orientação válida SOMENTE se REMESSA NÃO FOI enviada ao BANCO

Suponhamos que a Remessa que não foi salva se trata da Remessa 115
1.Cancele apenas a Remessa 115

2. Clique em NÃO para pergunta “Deseja apagar numero de Bloquetos

3. Após isso ajuste o ultimo numero de Remessa p/ um anterior a numeração que irá gerar

Financeiro>cadastros>Contas/Bancos > Clique em “Configuração boleto”

Exemplo:

Ultima remessa = 117

Remessa que quero gerar é a 115

4. Entrar na tela de geração de boleto , Pesquisar os titulos e Gerar a Remessa 115

5. Após ter gerado remessa , ajustar o ultimo número de Remessa emitida na configuração de Boletos