Como realizar o ajuste de estoque?

Se seu estoque não estiver correto , temos a opção de Ajuste de Estoque!

Veja abaixo como realizar esse ajuste:

1– Entre em Contas a receber > Administração > Altera estoque / Modo Pesquisa

2– Será mostrado na tela todos os produtos cadastrados no sistema

3– Pesquise o produto que deseja fazer o ajuste

4– Nesse momento pode ajustar o Estoque , valor de custo e valor de venda; Em seguida clique em aplicar!

Pronto seu produto foi ajustado!

DICA: Se em seu Sistema Integrado JRS estiver registrado para mais de uma empresa , é necessário desmarcar a opção de Mostrar todas as Firmas, e assim escolher a Empresa correta.

Nós também possuímos vídeo explicativo orientando passo a passo de como proceder: Clique aqui para assistir o vídeo.

 

Como converter relatórios para Excel?

O Sistema Integrado JRS , possui uma ferramenta de conversão de relatórios para Excel, nesse post iremos aprender como utilizá-la:

1– Gerar o relatório de sua preferencia

 

2– Salvar o mesmo em Excel

IMPORTANTE: O Nome do arquivo e a pasta onde o mesmo será salvo não poderá conter espaços ou acentuações.

Dica: Salvar  na pasta do sistema Exemplo: c:\integraw\relatorio\

 

3– Utilitários> Acerta Arquivos Exportados p/ Excel 2007 (Rave)

 

4– Localizar a pasta onde o arquivo foi salvo

 

5– Clicar no arquivo em questão > Converter Relatório

 

6– Arquivo convertido constara com a palavra NEW ao final do nome , Clicar no arquivo e em Abrir no Excel.

 

Nós também possuímos vídeo explicativo orientando passo a passo de como proceder: Clique aqui para assistir o vídeo.

Vendas para Consumidor final de fora do estado presencialmente

Veja abaixo como emitir NF-e para clientes de fora do estado, comprando de maneira presencial (CFOP 5102, entre outros).

1- No cadastro do cliente, o cliente deverá estar cadastrado como “Consumidor Final”, exemplo:

2- Ao efetuar o lançamento da Nf-e automaticamente aparecerá o campo :

“TIPO ATENDIMENTO NF-E“, deverá ser “1=OPERAÇÃO PRESENCIAL
TIPO OPERAÇÃO” deverá ser “DENTRO DO ESTADO

OBS: Se caso o lançamento não for coerente o Sistema JRS avisará pra acertar

Clique aqui e veja o video de exemplo para lançamento da nf-e.

Veja como enviar XML de Nf-e para o contador, através do sistema JRS.

Ao final de cada mês é necessário enviar ao contador os xml das Nf-e emitidas no período , sendo assim temos como fazer o envio diretamente pelo sistema.

1- Contas a receber > administração > contador / escritório> Envio xml ao contador:

2- Nesse momento você deve preencher o período , Documento e empresa responsável pela emissão das notas:

3- Será mostrado na tela todas as notas emitidas no período, todas elas já virão selecionadas.

4- Nesse momento você pode selecionar o e-mail do contador já cadastrado ou então pode digitar o e-mail do mesmo, sem seguida clic em enviar.

Temos ainda um vídeo de como enviar os xml ao contador

Clic aqui para assistir o vídeo!

Como emitir NF-e de Exportação

1º Precisa realizar o cadastro do cliente , pois é o passo mais importante para a emissão da NF-e de exportação.

2º Realizar o lançamento da Nota , nesse momento é importante checar junto a contabilidade qual o CFOP deve ser utilizado na emissão.

3º Preencher o Local de embarque da mercadoria , esse local deve ser cadastrado em Cadastro de Fornecedor , precisa constar todos os dados do local .

4º Após preencher todos os itens da NF-e , pode emitir ela normalmente em Opçoes> Nf-e sistema jrs > Continuar> Criar e enviar.

OBS: As informações da nota de exportação devem estar de acordo com as instruções da contabilidade, pois o sefaz exige dados completos para liberar a emissão da NF-e.

 

Como lançar adiantamento (crédito) de cliente?

Nesse manual vamos demonstrar como lançar um crédito para o cliente, ou seja, quando o mesmo realiza um pagamento antecipado de suas futuras compras.

1- Lançar o Valor recebido em títulos a receber , já preenchendo o valor pago no dia.

 

2- Em seguida realizar o lançamento do crédito que o cliente obteve ao pagar o adiantamento ( nesse momento o título deve permanecer em aberto).

 

3- Quando o cliente realizar a nova compra ,  deverá utilizar o crédito para baixar o valor da mesma.

4- Se houver valores restantes dessa nova compra deverá realizar a baixa da mesma em Opções> Receber.

OBS.: Esse processo deve ser feito por completo para que os relatórios de recebimento e os fechamentos possam bater de acordo com a data de recebimento do crédito e também da nova venda realizada ao cliente.

 

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: Duplicidade de NF-e

Essa mensagem significa que a nota que esta tentando enviar já esta validada no Sefaz.

Isso geralmente ocorre quando emite uma NF-e e por algum motivo há oscilação na comunicação(Internet) com o Sefaz, com isso a NF-e foi validada no Sefaz porem a informação de autorizada não retornou.

Para ter certeza que a nota esta validada no Sefaz consulte o XML e deverá aparecer a mensagem “Autorizado uso NF-e

Se preferir veja o passo a passo em imagens:

 

1. Entre no lançamento da NF-e
2. Opções> NF-e Sistema JRS > continuar> Consultar por xml
3. Abrirá na tela a listagem de notas emitidas , localize o xml da mesma e clique em abrir.

4. Será mostrado na tela a mensagem “Autorizado uso NF-e” na sequencia a Nota já emitida.

DICA:

Se ao emitir a NF-e a rejeição apresentada for “Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso” , significa que a nota já foi emitida em outro momento, precisa checar os lançamentos pois esse numero já foi usado.

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: Informado NCM inexistente – [nItem: 4]

No exemplo, a mensagem informa que você esta emitindo uma NF-e onde o 4° item esta configurado com um NCM inexistente e com isso o Sefaz rejeita a nota.

Para solucionar é preciso alterar o NCM invalido por um valido no cadastro deste produto, veja exemplo abaixo:

1. Localize o 4° produto da nota

2. Entre no cadastro desse produto e veja qual “IPI (NCM)” esta configurado

3. Entre em Estoque > Cadastro > IPI Classificação Fiscal, e procure pelo IPI (NCM) que achou no passo acima e altere pra um NCM valido, apos isso poderá emitir a NF-e.

 

DUVIDAS FREQUENTES:

1- Existe algum site que posso pesquisar o NCM pra eu saber se é valido?
R.: Clique aqui para acessar site do Sefaz e pesquise o NCM desejado, o site lhe mostrará apenas os validos.

2- Como cadastro um novo código NCM no Sistema JRS e configuro o mesmo no produto?
R.: Veja nosso vídeo

Como emitir NF-e de Devolução para Fornecedor?

DICA:

Para realizar a emissão de NF-e de devolução ao fornecedor são necessários alguns pontos importantes:

1- Checar qual o CFOP a ser usado na NF-e de devolução, se tiver duvida veja com seu contador.

2- Estar com a nota de compra lançada no Sistema Integrado JRS  e com chave de  acesso preenchida.
*Não sabe como lançar entrada na nota de compra? Clique Aqui

3- Referenciar a nota de entrada no campo “Chave da NF-e referenciada”.

4- Ao emitir utilizar a Finalidade da emissão : 4 – Devolução de Mercadoria.