Como cadastrar Condição de Pagamento?

 

Para fazer um novo cadastro de condição de pagamento entre em:

1.   Contas a receber > cadastros > condições de pagamento

2. Clique em ” Incluir ” > Informe a descrição da condição de pagamento> Código de plano de contas

2. Selecione a opção desejada em: “Usar esta condição em”

3. Logo abaixo em Itens da condição de pagamento informe em “DIAS” a quantidade de dias da condição e ao lado informe a porcentagem paga a cada parcela

Veja vídeo de exemplo de como proceder:

 

Clique nos ícones abaixo para baixar os manuais:

Como recuperar XML de nf-e emitida no sistema JRS

Este procedimento deve ser feito pelo o micro onde tem o certificado digital instalado.

1. Entrar no lançamento de sua nf-e emitida no sistema JRS
OBS: Sempre verificar em qual tela a nfe esta lançada, tela de vendas, notas fiscais geradas ou tela de compras.

2. Entrando no lançamento da nf-e > clicar em opções > nf-e sistema jrs > continuar > e clicar no botão recupera xml autorizada > irá ser exibida a seguinte mensagem:

---------------------------
 Confirmação
 ---------------------------
 Atenção este procedimento irá re-fazer o XML e consulta-lo para autorizá-lo Tem certeza que deseja Continuar?
 ---------------------------
 Sim Não
 ---------------------------

Basta clicar em SIM e aguardar a finalização.

3. Feito isso, se desejar fazer a impressão da nf-e, basta clicar no botão

Re-imprimir DANFE autorizado.

 

 

Como lançar cheque devolvido?

Cadastrar o Documento CD em:

Contas a receber > cadastro > tipo de documento

Ajustar o documento em códigos automáticos em:

Utilitários > configurações

Cadastrar um banco como “CHEQUE DEVOLVIDO” com a opção “Sai no fechamento de caixaDESMARCADA conforme imagem abaixo :

4º Entrar na tela de movimento de cheques e pesquisar o cheque que deseja fazer a devolução do mesmo

Quando encontrar o cheque, terá que ajustar a data de devolução, e a situação do mesmo

Feito isso , automaticamente o sistema lançará um titulo com o documento CD na conta do cliente em aberto com o mesmo valor do cheque devolvido

Aproveitamento de Crédito em NFE

Veja abaixo procedimento para que mensagem de aproveitamento de credito de ICMS saia na nota fiscal eletrônica

1- Entre no cadastro da firmas do sistema:

Contas a receber > cadastro > firmas do sistema

Vá na aba dados financeiros e na lacuna ICMS tem que esta preenchida com a alíquota

2- O produto NÃO  pode ter ST em seu cadastro

3- A nota deverá estar com o CSOSN de 101 ou 201

4- Cliente/venda tem que estar como REVENDA

5-Entre em : Utilitários>  assistente configuração de nota fiscal> habilitar a opção abaixo

Veja aqui vídeo de exemplo de como configurar:

http://www.jrscomputacao.inf.br/suporte/procedimentos/para_sair_aprov_credito_conf_nota.wmv

Como enviar arquivo XML de Cupom SAT para o contador?

Se preferir veja o passo a passo em imagens:

1. Cadastrar o nome e e-mail do contador no Sistema Integrado JRS
Acesse: Contas a Receber > Cadastro > Contador

2. Acesse: Contas a Receber > Administração > Contador/Escritório > Exportar XMLs SAT

3. Coloque o período que deseja enviar os XML ao contador, e clicar em pesquisar

4. Clique em “Exportar para Zip” , abrirá uma tela com seus arquivos compactados, apenas clica em fechar.

5. Selecione, “Para o Contador” e clique no botão “Enviar por E-mail”.

*Isso só e possível se o envio de e-mail estiver configurado no Sistema Integrado JRS.

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: “A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”

Você esta emitindo uma NF-e para um cliente Pessoa Física (CPF) ou para um cliente Pessoa Jurídica (CNPJ) porem isento de Inscrição Estadual (IE).

Essa rejeição sinaliza que o cadastro desse cliente esta incorreto, veja abaixo como acertar o cadastro em cada uma das situações

Quando o cliente for PESSOA FÍSICA:

  1. Selecionar “Pessoa Física
  2. No campo “Tipo de cliente” deixar como “Consumidor – Não contribuinte
  3. No campo “Inscrição“, deixar como “R.G.:” e preencher o RG do cliente ou deixar em branco.

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Quando o cliente for PESSOA JURÍDICA e isento de IE:

  1. Selecionar “Pessoa Jurídica
  2. No campo “Tipo de cliente” deixar como “Consumidor – Não contribuinte
  3. No campo “Inscrição“, deixar como “Sem Inscrição” e no campo da frente deixar em branco. (Caso esteja escrito “ISENTO” apague e deixar em branco)

*Se a versão do seu Sistema Integrado JRS não tiver a opção “Sem Inscrição” escolha a opção “RG” e também dará certo. Posteriormente entre em nosso suporte online pra atualização de versão.

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EMITINDO A NF-e

    • Vá no lançamento na nota:
    • Deixe o campo “Venda destinada a” como “Consumo final
    • Entre na aba “Dados do Cliente” e apagar a palavra “ISENTO” que esta no campo “Insc.Est.” e deixe em branco.

Como reconhecer o Certificado Digital no Sistema Integrado JRS?

Para selecionar o novo certificado acesse:
Contas a Receber > Cadastro > Firmas do Sistema

Localize a empresa que deseja configurar o novo certificado, acesse a aba “Certificado Digital” e escolha o seu novo certificado, conforme imagens abaixo:

Acessando cadastro de firmas

Localizando certificado