Como sair CFOP 5401 na NF-e ?

1° O Cliente deve estar como: REVENDA

2° No cadastro do produto devera estar:

Fabricação Propria – industria“, COD SIT = 10 e CODICMS = 1

3° Cadastro de firma precisa esta como INDUSTRIA

Contas a receber>cadastros>firmas do sistema

4° Produto tem que estar com  IVA cadastrado

Estoque > cadastros > Produtos > Aba:Estados X Indices

Após ajustar os pontos acima, exclua os itens da NF-e e lance novamente para acatar configuração, lance os itens novamente, observe que puxará o CFOP 5401

 

Como sair CFOP 6108 na NF-e?

IMPORTANTE

6108 cliente Consumidor p/ FORA do estado |   5108 p/ DENTRO do estado

1º Produto tem que estar como: REVENDA

Estoque > cadastros > Produtos

 

2º Empresa tem que estar cadastrada como
COMÉRCIO

Contas a receber > cadastros > firmas do sistema > Aba: Informações Fiscais

3º Cliente precisa ser: CONSUMIDOR

Contas a receber > cadastros >Clientes

Como gerar Inventario para empresa SIMPLES NACIONAL

  1. Entre em: Estoque > lançamentos > Inventário > Lançamento Inventario Saldo Inicial

 

2. Preencha os campos com as informações para verificar se há inventário gravado

3. Após isso preencha os campos com as informações referente ao inventário > Importa Saldo Estoque > Não (Empresa Simples que está com saldo correto)

5.  Aparecerá a listagem de itens na qual voce pode:

Realizar alterações, exclusão e inclusão de produtos clicando em cima do item e selecionando opção, após ajuste de informações clique em CONFIRMAR para gravar inventario

6.Veja abaixo como imprimir o Relatório

 

Erro ao emitir NFe: /NFE}XLGR

 

Este erro ocorre porque o ENDEREÇO do cliente está INCORRETO veja abaixo como proceder:

1- Entre no cadastro do cliente e ajuste o Endereço do cliente separando o nome da rua e numero através de uma “,” e confirme

Ex: Rua,10

Contas a receber > cadastros > clientes

2 – Após ter ajustado o cadastro do cliente, entre no lançamento da NF-e e clique na aba “DADOS DO CLIENTE” .

Ajuste o endereço, confirme e tente emitir a NF-e

 

Como lançar Ordem de Fabricação no sistema JRS?

Clique na tela abaixo e veja o passo a passo de como proceder:

 

Obs: Para lançar o produto da Ordem de produção é preciso ter a composição do produto cadastrada previamente Clique aqui para saber como cadastrar composição! 

Como tirar relatório de títulos pagos ?

Para verificar clientes que pagaram titulos em determinado priodo entre em:

1- Contas a receber > Relatorios > Contas a receber/Recebidas > Pagos

2- Informe o Periodo e filtros que desejar

Relatório será gerado na tela conforme exemplo abaixo:

 

Para maiores informações sobre os dados deste relatório confira passo a passo abaixo: