Como emitir NF-e de Remessa ?

Veja abaixo exemplo de como emitir NF-e de Remessa para Fornecedor

1. Lançar NF-e na tela de Compras com movimento → Devolução (Saída) → Tipo doc que utilizam para emissao de NF-e

2. Informar CFOP passado pela Contabilidade Lançar os dados e Informar condição de Pagamento

 

3. Em opções →  NF-e e Sistema JRS → Finalidade = NORMAL

4. Faça a emissao da NF-e

 

 

Como calcular IPI na NF-e? [Empresa Normal – Industria]

  1.  Empresa precisa estar cadastrada como Industria

Contas a receber > cadastros > Firmas do sistema


2. Produto precisa estar cadastrado como: Fabricação Propria

Estoque > cadastros > Produtos > Tipo de produto


3. CFOP tem que estar configurado para “Calcula IPI”  “Sim

Contas a receber > cadastros > Codigos Fiscais 

*OBS: O NCM precisa estar cadastrado com a %IPI correta

 

 

Caminho para salvar Remessa estava incorreto e arquivo não foi salvo, como proceder agora?

*Orientação válida SOMENTE se REMESSA NÃO FOI enviada ao BANCO

Suponhamos que a Remessa que não foi salva se trata da Remessa 115
1.Cancele apenas a Remessa 115

2. Clique em NÃO para pergunta “Deseja apagar numero de Bloquetos

3. Após isso ajuste o ultimo numero de Remessa p/ um anterior a numeração que irá gerar

Financeiro>cadastros>Contas/Bancos > Clique em “Configuração boleto”

Exemplo:

Ultima remessa = 117

Remessa que quero gerar é a 115

4. Entrar na tela de geração de boleto , Pesquisar os titulos e Gerar a Remessa 115

5. Após ter gerado remessa , ajustar o ultimo número de Remessa emitida na configuração de Boletos