Como Importar XML de devolução de VENDA ?

1.Entre na tela de Vendas/devoções

2. Clique no botão “Selecionar XML” e selecione o XML da venda

3. A NF-e do XML aparecerá na tela , clique em Fechar para prosseguir

4. Se possuir o CLIENTE CADASTRADO clique em “Próximo” se não , seguir orientação da imagem abaixo:

Informe o tipo de documento que utiliza p/ dar entrada de notas no campo “Docto NF” e informe o cód da empresa do sistema

 Os produtos que estão na nfe constarão na tela , clique em “Próximo”

*Se os produtos estiverem com a coluna "Cód Produto" em branco , dê dois cliques em cima do banco e ajuste de acordo com o código que o produto está cadastrado no sistema JRS

5. Clique em “Finalizar”

6. Irá aparecer a mensagem , clique nas opções conforme desejar

7. Clique em “Confirma”

Com isso a NF-e devolução de venda estará lançada no sistema JRS conforme as informações do XML

Como importar orçamento p/ venda?

Veja vídeo a seguir de como importar orçamento p/ NF-e:

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PASSO A PASSO:

  1.   Entre em : Contas a Receber > lançamentos > Vendas
  2.   Opções > Importar >  Pedido/Orçamento
  3.   Indique o numero do Orçamento > Selecione > “Doc de Venda” informe o Tipo de documento utilizado p/ emissao de Nfe >OK

Em seguida , verifique as informações e emita a Nfe.

 

Como gerar comando no sistema JRS?

Veja abaixo exemplo de como gerar relatório com informações necessárias através de comando passado pelo SUPORTE JRS

Comando de exemplo: SELECT * FROM CADCLI where ATIVO=’S’

(este comando mostra os clientes cadastrados ativos)

  1. Selecione o comando com o mouse e copie (CTRL+C)
  2. No sistema entre em: Utilitarios>gerador de relatórios
  3. Cole o comando no local indicado
  4. Após isso os dados constarão na tela

Nós também possuimos um vídeo explicativo explicando este procedimento e como EXPORTAR P/ EXCEL , veja:

Clique aqui para baixar vídeo !