Aproveitamento de Crédito em NFE

Veja abaixo procedimento para que mensagem de aproveitamento de credito de ICMS saia na nota fiscal eletrônica

1- Entre no cadastro da firmas do sistema:

Contas a receber > cadastro > firmas do sistema

Vá na aba dados financeiros e na lacuna ICMS tem que esta preenchida com a alíquota

2- O produto NÃO  pode ter ST em seu cadastro

3- A nota deverá estar com o CSOSN de 101 ou 201

4- Cliente/venda tem que estar como REVENDA

5-Entre em : Utilitários>  assistente configuração de nota fiscal> habilitar a opção abaixo

Veja aqui vídeo de exemplo de como configurar:

http://www.jrscomputacao.inf.br/suporte/procedimentos/para_sair_aprov_credito_conf_nota.wmv

Como lançar adiantamento (crédito) de cliente?

Nesse manual vamos demonstrar como lançar um crédito para o cliente, ou seja, quando o mesmo realiza um pagamento antecipado de suas futuras compras.

1- Lançar o Valor recebido em títulos a receber , já preenchendo o valor pago no dia.

 

2- Em seguida realizar o lançamento do crédito que o cliente obteve ao pagar o adiantamento ( nesse momento o título deve permanecer em aberto).

 

3- Quando o cliente realizar a nova compra ,  deverá utilizar o crédito para baixar o valor da mesma.

4- Se houver valores restantes dessa nova compra deverá realizar a baixa da mesma em Opções> Receber.

OBS.: Esse processo deve ser feito por completo para que os relatórios de recebimento e os fechamentos possam bater de acordo com a data de recebimento do crédito e também da nova venda realizada ao cliente.