Validação do CEST entra em vigor a partir de 1º de Julho de 2017

Nota Técnica 2015.003 (versão 1.94) foi publicada onde a partir de 01/07/2017 entrará em vigor o Convenio 92/2015 onde o produto que estiver com Código de Substituição Tributaria – CST igual a 10,30,60 OU 70 obrigatoriamente deverá ser informado o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) na emissão da NF-e.

O que eu preciso fazer no Sistema Integrado JRS pra ficar de acordo com a nova exigência fiscal?

1° A versão do Sistema Integrado JRS deverá ser 160101 ou Superior

2° Sempre que abrir o Sistema Integrado JRS e aparecer a mensagem que existe nova tabela do CEST, sempre clicar em “EXECUTAR AGORA” conforme tela abaixo:

Apos atualização da tabela do CEST, Sistema Integrado JRS já efetuará a amarração no cadastro de NCM conforme Convenio 92/2015

DICA:
Sempre que for cadastrar um novo NCM favor preencher o código CEST ao respectivo NCM

DUVIDAS FREQUENTES:

Onde localizo o código CEST no Sistema Integrado JRS  para amarrar a um novo cadastro de NCM?
R.: O código CEST é localizado em: Estoque > Cadastro > I.P.I./Classificação Fiscal 

O que faço quando ao emitir a NF-e aparece a mensagem: “Atenção, produto com CST de ICMS 10,60 ou 70, mas sem código CEST em seu NCM..
R.: Precisa configurar o código CEST ao NCM desse produto, clique aqui e veja exemplo de como resolver.

Como configurar para aparecer tela de impressão ao finalizar venda no JRS.PDV?

Ao finalizar a venda no JRS.PDV a tela de impressão não e exibida pois na venda anterior o usuário clicou na opção “Não mostrar esta janela novamente”
e com isso tela de impressão não é exibida.

SOLUÇÃO:

Abra O  JRS.PDV, digite “+” e selecione a opção “14 – Personalização

Desmarque a opção “Ocultar tela de Impressão da venda” depois clique em “Salvar

Pronto! Ao efetuar a proxima venda tela de impressão aparecerá normalmente conforme imagem abaixo

Dica:

Se você marcar a  opção “Não mostrar essa janela novamente” tela de impressão não aparecerá mais. Fique atento!

Como configurar pra observação do produto sair na NF-e?

1° CONFIGURAÇÃO:
Acesse Utilitários > Configurações > Personalizar > Tela de Vendas> Ative a opção “Trazer observação de produto na venda” > Aplicar

2° CADASTRANDO OBSERVAÇÃO NO PRODUTO:
Estoque > Cadastro > Produtos > Clique em alterar, coloque a observação que deseja e clique em confirmar

3° LANÇANDO A NF-e:
Ao lançar o produto sistema já mostrará a observação daquele produto

4° AO EMITIR NF-e A OBSERVERVAÇÃO SERÁ EXIBIDA ABAIXO DO PRODUTO

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: IE do destinatário não informada

Esta tentando emitir uma NF-e para um cliente que tem Inscrição Estadual cadastrado no Sefaz, porem no Sistema Integrado JRS está sem Inscrição Estadual no cadastro desse cliente.

Para solucionar e conseguir a emitir a NF-e, consulte qual IE  do cliente no site do Sintegra e preencha no Sistema JRS

CONSULTANDO DADOS DO CLIENTE NO SINTEGRA

1. Acesse o site do Sintegra: http://www.sintegra.com.br
2. Clique no estado do cliente
3. Informe o CNPJ do cliente e clique em Consultar CNPJ

4. Anote a Inscrição Estadual e veja se a situação do cliente esta como Habilitado

ACERTE A IE DO CLIENTE NO SISTEMA INTEGRADO JRS

1. Acesse Contas a Receber > Cadastros > Clientes
2. Pesquise o Cliente e preencha com a IE correta.

3. Entre no lançamento da NF-e, acesse a aba “Dados do cliente” e preencha a IE correta, após isso emita a NF-e.

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: Duplicidade de NF-e

Essa mensagem significa que a nota que esta tentando enviar já esta validada no Sefaz.

Isso geralmente ocorre quando emite uma NF-e e por algum motivo há oscilação na comunicação(Internet) com o Sefaz, com isso a NF-e foi validada no Sefaz porem a informação de autorizada não retornou.

Para ter certeza que a nota esta validada no Sefaz consulte o XML e deverá aparecer a mensagem “Autorizado uso NF-e

Se preferir veja o passo a passo em imagens:

 

1. Entre no lançamento da NF-e
2. Opções> NF-e Sistema JRS > continuar> Consultar por xml
3. Abrirá na tela a listagem de notas emitidas , localize o xml da mesma e clique em abrir.

4. Será mostrado na tela a mensagem “Autorizado uso NF-e” na sequencia a Nota já emitida.

DICA:

Se ao emitir a NF-e a rejeição apresentada for “Duplicidade de NF-e com diferença na chave de acesso” , significa que a nota já foi emitida em outro momento, precisa checar os lançamentos pois esse numero já foi usado.

Como importar venda para NFe ?

Você fez uma Venda no sistema JRS e quer emitir uma NFe com estas informações?

Para fazer este procedimento  é simples e rápido, entre em :

Contas a receber > Lançamentos > Notas fiscais Geradas  e faça conforme vídeo explicativo abaixo:

Clique aqui para assistir vídeo!

* Para importar Vendas que ainda estão em aberto na conta do cliente entre na tela de Notas Fiscais Geradas e clique em :

Opções > Importar Vendas/Devoluções (CR. em aberto)

Importar Orçamento para Venda
  1. Entre em : Contas a Receber > lançamentos > Vendas
  2.  Opções > Importar >  Pedido/Orçamento
  3. Indique o numero do Orçamento > Selecione e faça conforme Imagem
  4. Em seguida , verifique as informações e emita a Nfe.

 

Como enviar arquivo XML de Cupom SAT para o contador?

Se preferir veja o passo a passo em imagens:

1. Cadastrar o nome e e-mail do contador no Sistema Integrado JRS
Acesse: Contas a Receber > Cadastro > Contador

2. Acesse: Contas a Receber > Administração > Contador/Escritório > Exportar XMLs SAT

3. Coloque o período que deseja enviar os XML ao contador, e clicar em pesquisar

4. Clique em “Exportar para Zip” , abrirá uma tela com seus arquivos compactados, apenas clica em fechar.

5. Selecione, “Para o Contador” e clique no botão “Enviar por E-mail”.

*Isso só e possível se o envio de e-mail estiver configurado no Sistema Integrado JRS.

Ao emitir NF-e apresenta a rejeição: Informado NCM inexistente – [nItem: 4]

No exemplo, a mensagem informa que você esta emitindo uma NF-e onde o 4° item esta configurado com um NCM inexistente e com isso o Sefaz rejeita a nota.

Para solucionar é preciso alterar o NCM invalido por um valido no cadastro deste produto, veja exemplo abaixo:

1. Localize o 4° produto da nota

2. Entre no cadastro desse produto e veja qual “IPI (NCM)” esta configurado

3. Entre em Estoque > Cadastro > IPI Classificação Fiscal, e procure pelo IPI (NCM) que achou no passo acima e altere pra um NCM valido, apos isso poderá emitir a NF-e.

 

DUVIDAS FREQUENTES:

1- Existe algum site que posso pesquisar o NCM pra eu saber se é valido?
R.: Clique aqui para acessar site do Sefaz e pesquise o NCM desejado, o site lhe mostrará apenas os validos.

2- Como cadastro um novo código NCM no Sistema JRS e configuro o mesmo no produto?
R.: Veja nosso vídeo

Como configurar avisos/travas para bloqueio de Clientes?

No Sistema Integrado JRS é possui configurar avisos ou até mesmo impedir venda a clientes que estiverem bloqueados

A –  Mostra um alerta informando que o cliente está bloqueado

B – Bloqueia a venda impedindo que ela seja finalizada

L –  Avisa que o cliente possui restrições e libera venda através de Senha gerencial

V – Verifica se cliente ainda possui limite de crédito

Você possui a opção de configurar de acordo com uma opção das apresentadas acima em : Utilitários > Configurações > 6.Códigos automáticos > Aba – Vendas > Selecione a opção > Aplicar

Este manual é referente a configuração de tipo de trava de bloqueio porém se você deseja saber como Como Bloquear Clientes Clique aqui !