Como lançar inventário ? [Empresa NORMAL]

Veja passo a passo a seguir de como gerar inventário para empresa NORMAL:
  1. Acesse o Menu em: Estoque > Lançamentos > Inventário >Lançamento de Inventário Saldo Inicial…

2. Informe a data referente ao inventário, cód. da empresa  e clique em Pesquisar

Se ao gerar pesquisa não houver lançamento, faça o passo a seguir para lançar inventário

3. Clique em “Importar Estoque” > Sim

4 .Produtos constarão na tela.

  • É possivel ajustar algumas informações dos produtos através do botão “Alterar” para ajustar saldo, valor de custo e valor de venda, utilize o botão
  • Para incluir item, selecione o botão “Incluir”
  • Para excluir item, clique no botão “Excluir”

Após informações estarem corretas, clique em Confirma

5. Após lançamento do Inventário para realizar a impressão entre em:  Estoque > Lançamentos > Inventario > Imprimir Relatorio

6. Informe os filtros

OBS: Para que os produtos saiam no inventário, o cadastro do grupo precisa estar configurado





Como cadastrar composição de produtos

No exemplo abaixo iremos realizar o cadastro de um AQUÁRIO como produto PRINCIPAL (Produto Composto) e veremos como cadastrar os itens que fazem parte deste produto final.

Veja a seguir passo a passo de como proceder
Cadastre o produto em:

  1. Cadastre o produto PRINCIPAL em:

Estoque > cadastro > Produtos > Realize o cadastro do produto

 

2. Para cadastrar a composicao entre em: Estoque > cadastros > Composição de Produtos

Clique em: Incluir > No campo “Produto” : Informe o item principal cadastrado anteriormente”

Lance os itens que fazem parte deste produto e confirme

Assim, quando for realizar uma venda do produto composto AGUARIO GRANDE dará saída corretamente dos itens que fazem parte deste produto

Manuais

*Se você faz a produção do item principal, ao lançar a  ordem de fabricação do produto composto dará saída no estoque dos itens da composição

 

 

Como trocar Vendedor de venda fiscal?

Os passos a seguir se tratam de um EXEMPLO sobre como alterar vendedor de lançamento de venda emitida
No caso a venda foi feita para o vendedor:
 1 - LOJA e queremos alterar para o vendedor 3- TESTE JRS


OBS.: A Comissão da venda passara a ser calculada para o novo vendedor informado.

1.Entre no lançamento da venda clique em: Alterar > Opções > Troca vendedor/digito CFOP

2. Irá aparecer a tela solicitando a senha gerencial p/ realizar o procedimento, informe a senha ECF e clique em OK

3. Informe o código do vendedor que deseja e clique em Confirmar

Após isso a venda ficará com o vendedor que informamos acima

 

 

Como sair CFOP 5401 na NF-e ?

1° O Cliente deve estar como: REVENDA

2° No cadastro do produto devera estar:

Fabricação Propria – industria“, COD SIT = 10 e CODICMS = 1

3° Cadastro de firma precisa esta como INDUSTRIA

Contas a receber>cadastros>firmas do sistema

4° Produto tem que estar com  IVA cadastrado

Estoque > cadastros > Produtos > Aba:Estados X Indices

Após ajustar os pontos acima, exclua os itens da NF-e e lance novamente para acatar configuração, lance os itens novamente, observe que puxará o CFOP 5401

 

Como sair CFOP 6108 na NF-e?

IMPORTANTE

6108 cliente Consumidor p/ FORA do estado |   5108 p/ DENTRO do estado

1º Produto tem que estar como: REVENDA

Estoque > cadastros > Produtos

 

2º Empresa tem que estar cadastrada como
COMÉRCIO

Contas a receber > cadastros > firmas do sistema > Aba: Informações Fiscais

3º Cliente precisa ser: CONSUMIDOR

Contas a receber > cadastros >Clientes

Como gerar Inventario para empresa SIMPLES NACIONAL

  1. Entre em: Estoque > lançamentos > Inventário > Lançamento Inventario Saldo Inicial

 

2. Preencha os campos com as informações para verificar se há inventário gravado

3. Após isso preencha os campos com as informações referente ao inventário > Importa Saldo Estoque > Não (Empresa Simples que está com saldo correto)

5.  Aparecerá a listagem de itens na qual voce pode:

Realizar alterações, exclusão e inclusão de produtos clicando em cima do item e selecionando opção, após ajuste de informações clique em CONFIRMAR para gravar inventario

6.Veja abaixo como imprimir o Relatório

 

Erro ao emitir NFe: /NFE}XLGR

 

Este erro ocorre porque o ENDEREÇO do cliente está INCORRETO veja abaixo como proceder:

1- Entre no cadastro do cliente e ajuste o Endereço do cliente separando o nome da rua e numero através de uma “,” e confirme

Ex: Rua,10

Contas a receber > cadastros > clientes

2 – Após ter ajustado o cadastro do cliente, entre no lançamento da NF-e e clique na aba “DADOS DO CLIENTE” .

Ajuste o endereço, confirme e tente emitir a NF-e